問(wèn)題已解決

老師好，我公司是一般納稅人，建安業(yè)，前任會(huì)計(jì)把簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在2020年認(rèn)證并抵扣了7800元，且2019年也是這樣操作認(rèn)證并抵扣了18000元，我今年10月份做賬的時(shí)候要怎樣做賬？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/23 22:55
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 20年先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅，計(jì)入成本 19年的部分調(diào)整以前年度損益調(diào)整（相應(yīng)調(diào)整 應(yīng)交所得稅、盈余公積、未分配利潤(rùn)）
2020 10/23 22:56
84785007
2020 10/23 23:03
老師，20年轉(zhuǎn)出后沖留底的進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
84785007
2020 10/23 23:06
老師，可以幫我寫出分錄可以嗎？?jī)赡甑?/div>
鐘存老師
2020 10/24 09:24
19年的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 盈余公積 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 20年的 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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