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開票給天貓的賬務(wù)處理
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你好
天貓積分的發(fā)票嗎
2020 08/01 16:27
84784968 
2020 08/01 16:30
賬務(wù)是不是這樣處理？
1、借：銷售費用-促銷費
貸：其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
2、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸 ：應(yīng)交稅費-未交增值稅
3、借：營業(yè)稅金及附加
貸：應(yīng)交稅金
其他應(yīng)交款-教育
其他應(yīng)交款-地方教育
4、結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2020 08/01 16:32
第二個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84784968
2020 08/01 16:37
老師，就是我少了一筆，其他分錄沒錯對吧
郭老師
2020 08/01 16:40
不是少了一筆
銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
你的直接轉(zhuǎn)到了未交增值稅
第三個借稅金及附加貸應(yīng)交稅費地方教育/教育附加
不用其他應(yīng)交款這個科目很早的
84784968
2020 08/01 16:42
好的，謝謝
郭老師
2020 08/01 16:44
不用客氣的
工作愉快
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