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停車場行業(yè),分公司收入是直接用總公司推送的電子發(fā)票,款項(xiàng)直接轉(zhuǎn)入總公司,老板說要將分公司的收入在直接從總公司轉(zhuǎn)回給分公司這樣操作可以嗎?如果這樣操作需要怎么做賬?

84784961| 提问时间:2020 07/28 09:13
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
可以的,那總公司直接做代收代付就行了,分公司做收入
2020 07/28 09:18
84784961
2020 07/28 09:23
用的總公司開的發(fā)票流轉(zhuǎn)稅是總公司交嗎?這樣賬務(wù)怎么處理?
樸老師
2020 07/28 09:27
那只能分公司給總公司開票,總公司做成本,這樣了
84784961
2020 07/28 14:30
這樣做會不會最終增大了總體收入?
樸老師
2020 07/28 14:38
不會,最后合并報(bào)表抵消了
84784961
2020 07/28 17:44
我不會做收入抵消的分錄,您能告訴我收入抵消的分錄要怎么做嗎?
樸老師
2020 07/28 17:50
借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 存貨 借:期初未分配利潤(年初未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部銷售利潤) 營業(yè)收入(本期產(chǎn)生的銷售收入) 存貨(本期期末實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部銷售利潤)
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