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小規(guī)模納稅人,季度普票開具11萬,專票開具7萬,未開具發(fā)票收入6萬,季度開票沒有超30萬,請問,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫,未開具收入要繳稅嗎?

84784996| 提问时间:2020 07/25 12:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,第一欄和第二欄填寫11萬,第九欄和第十欄,填寫13萬, 不交增值稅
2020 07/25 12:29
84784996
2020 07/25 12:36
小規(guī)模納稅人,季度專票開具7萬,普票開具11萬,未開具發(fā)票收入6萬,季度開票沒有超30萬,請問,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫,未開具收入要繳稅嗎?專票不是需要繳嗎?老師,是不是說錯了?應(yīng)該第一欄和第二欄填7萬,第九和第十欄填17萬嗎?
郭老師
2020 07/25 12:38
對 我寫錯了 1,2欄填寫7萬 9,10欄填寫17 不交稅
84784996
2020 07/25 12:43
老師,再麻煩一下,意思就是只要季度沒有超30萬,未開具發(fā)票收入就可以算到第十欄免稅銷售額里面,是嗎?專票不是需要繳稅嗎?
郭老師
2020 07/25 12:44
你好是的,你不是問未開具收入需要交稅嗎?我是說不交 最后一個問題不是問的無票收入?
84784996
2020 07/25 12:45
嗯嗯,非常感謝
郭老師
2020 07/25 12:48
不用客氣的 工作愉快
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