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老師好！總公司代收分公司收入款的分錄及代付分公司成本費(fèi)用分錄怎么做
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您好，代收，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，代付，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2020 07/09 21:52
84784955 
2020 07/09 21:55
那分公司的分錄？
小林老師 
2020 07/09 21:56
您好，借其他應(yīng)收款，貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784955
2020 07/09 22:08
總公司代付分公司成本費(fèi)，我怎么覺得貸是其他應(yīng)收款，有點(diǎn)懵，再幫看看
小林老師
2020 07/09 22:09
您好，無所謂，只要通過一個(gè)往來科目核算即可。
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