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問(wèn)題已解決
老師電子稅務(wù)局申報(bào)表中，銷售情況明細(xì)表里的銷項(xiàng)稅額，和稅控盤系統(tǒng)里是一致的，但是到主表里就少了0.05這是怎么回事？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，如果是0.05的話，一般是尾差導(dǎo)致的
2020 07/05 10:46
84784949 
2020 07/05 10:47
這個(gè)要如何調(diào)整成一致呢？
冉老師 
2020 07/05 10:50
這個(gè)差異是沒(méi)問(wèn)題，正常的，賬務(wù)處理跟申報(bào)系統(tǒng)一致嗎，如果有尾差就要調(diào)整賬了
84784949
2020 07/05 11:01
那賬里的每一張發(fā)票都是按票面金額錄入的啊.沒(méi)有錯(cuò)的，又如何調(diào)整？
冉老師
2020 07/05 11:05
如果賬里面跟申報(bào)系統(tǒng)是完全對(duì)的上的，就是沒(méi)有問(wèn)題的
84784949
2020 07/05 11:58
如何調(diào)整？
冉老師
2020 07/05 12:00
這個(gè)差額調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支中
84784949
2020 07/05 12:02
那匯算清繳的時(shí)候，要做調(diào)增的呀
冉老師
2020 07/05 12:08
匯算清繳的話，不需要的，因?yàn)槭菍?shí)際發(fā)生的，營(yíng)業(yè)外收支不是全部納稅調(diào)整的，要看具體的業(yè)務(wù)類型
84784949
2020 07/05 12:10
如果我把加計(jì)抵減的金額調(diào)0.05，這樣增值 稅應(yīng)交的金額賬和電子稅務(wù)局里的一樣。就是申報(bào)主表的銷項(xiàng) 稅額和賬里不一樣，這樣可以嗎
冉老師
2020 07/05 12:26
這個(gè)是可以的，如果僅僅是0.05
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