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老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)19年的管理費用多計提了,現(xiàn)在要怎么處理,要改賬嗎?還是直接改所得稅匯算的表

84785042| 提问时间:2020 05/21 15:56
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,兩種方法,一是修改19年的賬務處理;二是做在2020年,通過以前年度損益調整科目
2020 05/21 15:56
84785042
2020 05/21 15:59
那在這次所得稅匯算的時候用不用對這項做調整
冉老師
2020 05/21 16:00
如果做在19年,匯算清繳不用調整,如果做在20年就要納稅調整
84785042
2020 05/21 16:02
如果做在2020年今年,記到以前年度損益調整科目里,在所得稅匯算的時候,在哪塊填
冉老師
2020 05/21 16:03
在期間費用,那個明細表中調整
84785042
2020 05/21 16:06
老師,能具體告訴我哪一行嗎?期間費用表只是填寫實際發(fā)生的管,財,銷售費用,沒有做調整的啊
冉老師
2020 05/21 16:27
你好,填寫A105000,第二項,你看一下屬于哪一項,如果沒有,就填寫在其他里面
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