問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)清理盤虧1000，固定資產(chǎn)清理50000，出售40000，營(yíng)業(yè)外支出10000。匯算清繳資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表該怎么填寫？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/19 12:02
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文老師
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您好，填在第7欄，固定資產(chǎn)損失，資產(chǎn)損失的賬載金額是11000，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)11000，資產(chǎn)損失的稅收金額11000，下面第8欄其中數(shù)：固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報(bào)廢、損毀或被盜損失就是各欄次都是1000
2020 05/19 12:42
84785036
2020 05/19 13:03
那資產(chǎn)處置收入的40000不填嗎？
文老師
2020 05/19 13:17
是凈損失的算的，您沒(méi)有凈收益
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