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問(wèn)題已解決
老師好，我們是建筑公司，在5月份結(jié)轉(zhuǎn)了工程施工，但是7月份要調(diào)整該科目，我應(yīng)該怎么調(diào)呀，下面是5月份做的分錄
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您好
請(qǐng)問(wèn)工程施工要調(diào)整到什么科目
2020 02/27 16:57
84785011 
2020 02/27 17:01
要沖減，這筆錢(qián)退回了
84785011
2020 02/27 17:02
沒(méi)有發(fā)票，直接做到工程施工了
bamboo老師 
2020 02/27 17:04
借：工程施工 借方紅字
借：銀行存款 借方藍(lán)字
84785011
2020 02/27 17:07
那已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少嗎
bamboo老師
2020 02/27 17:08
你對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也要沖銷(xiāo)
84785011
2020 02/27 17:10
老師，怎么做，
bamboo老師
2020 02/27 17:11
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸；工程施工 貸方紅字
84785011
2020 02/27 17:11
是不是不用做憑證了，在本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本自動(dòng)減少
bamboo老師
2020 02/27 17:12
要我上面那樣寫(xiě)分錄啊
84785011
2020 02/27 17:13
借:工程施工 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)嗎
bamboo老師
2020 02/27 17:13
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方紅字
貸；工程施工 貸方紅字
84785011
2020 02/27 17:17
我記入借方不對(duì)啊
bamboo老師
2020 02/27 17:20
您沖銷(xiāo)的分錄 最好原來(lái)相同方向?qū)懠t字
84785011
2020 02/27 17:23
好的，謝謝，還有老師，如果這筆減少或者調(diào)增了，該怎么做
bamboo老師
2020 02/27 17:24
這筆減少或者調(diào)增 那匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整明細(xì)表
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