問(wèn)題已解決

老師，期末未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該在哪個(gè)科目的余額里？在借方還是貸方？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/14 21:42
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好 放入 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 01/14 21:43
84785035
2020 01/14 21:45
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，老師，我這個(gè)科目 的余額在貸方，表示什么呢？
宸宸老師
2020 01/14 21:48
您好，表示記錯(cuò)賬了。 這個(gè)科目明細(xì)賬，給我看一下。
84785035
2020 01/14 21:51
老師可否把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的完整分錄寫(xiě)一下呢
宸宸老師
2020 01/14 22:02
借 成本費(fèi)用類(lèi)科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2020 01/14 22:07
老師，我的 轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額在貸方41萬(wàn)，未交增值稅 借方余額19萬(wàn)，這個(gè)是什么問(wèn)題，要怎么調(diào)整
宸宸老師
2020 01/14 22:11
您好，我沒(méi)有看到您的往來(lái)賬，沒(méi)辦法核實(shí)具體哪里出問(wèn)題。 所以沒(méi)辦法幫您直接說(shuō)調(diào)賬的，
84785035
2020 01/14 22:19
就是我期初的待認(rèn)證余額在貸方，所以導(dǎo)致這個(gè)月轉(zhuǎn)出未交增值稅余額大于未交增值稅
宸宸老師
2020 01/14 22:21
那您就查為什么 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在貸方。 您直接問(wèn)我我也沒(méi)辦法給您解答的。 一般待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不可能出現(xiàn)在貸方，除非做錯(cuò)賬了
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