問(wèn)題已解決

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們超市給單位辦理充值卡，然后返點(diǎn)5%，總共充值23180，返點(diǎn)1159，實(shí)際收到22021，開(kāi)了一張發(fā)票給對(duì)方不含返點(diǎn)，稅額是2533.39，您看下我做的賬對(duì)嗎

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 10:37
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Kim
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是預(yù)收的性質(zhì)就不需要開(kāi)票啊，等到對(duì)方來(lái)銷售了再確認(rèn)收入交稅
2019 12/31 11:05
84785007
2019 12/31 14:23
但是對(duì)方是單位，她們那邊需要收到發(fā)票才給我們打款
Kim
2019 12/31 15:02
按正常你這個(gè)是不能開(kāi)票的，因?yàn)槟悴⑽创_認(rèn)收入，你如果收到款，按就確認(rèn)收入并交稅
84785007
2019 12/31 15:39
那您看一下我做的那個(gè)分錄對(duì)嗎
Kim
2019 12/31 17:10
直接確認(rèn)收入，再后期來(lái)用這個(gè)卡的時(shí)候不確認(rèn)收入
84785007
2019 12/31 17:11
直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？但是這個(gè)卡客人還沒(méi)有消費(fèi)
Kim
2019 12/31 17:12
是的，但是你要開(kāi)票你就要確認(rèn)收入
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