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問題已解決
你好老師，我們工程還沒有進度結(jié)算沒有開票，但已經(jīng)開工要給工人發(fā)放點工資，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
借:工程施工-合同成本-人工費
貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2019 12/21 16:01
84785001 
2019 12/21 16:03
怎么寫摘要
bamboo老師 
2019 12/21 16:03
摘要可以寫預付職工工資
84785001
2019 12/21 16:04
可以在開票那個月再記入工程施工嗎
84785001
2019 12/21 16:04
我們是根據(jù)開票金額確認收入
84785001
2019 12/21 16:06
可以直接寫支付某工程工人工資嗎
bamboo老師
2019 12/21 16:06
這個是成本啊 您開票后從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
84785001
2019 12/21 16:22
當月發(fā)的時候記入工程施工？
84785001
2019 12/21 16:23
發(fā)的多少并不一定是開票對應的成本啊
84785001
2019 12/21 16:24
我們都是開票的時候按比例計提
bamboo老師
2019 12/21 16:30
當月發(fā)的時候記入工程施工
發(fā)的時候不需要對應開票的成本 您開票的時候再根據(jù)對應的成本把不夠的補計提就好了
84785001
2019 12/21 16:51
那如果就是當月出不了工資表，開發(fā)票才核算進度和工人工資呢
bamboo老師
2019 12/21 16:54
那您銀行存款余額一致么？
84785001
2019 12/21 16:54
開票當月按比例把人工費一起計提可以嗎
bamboo老師
2019 12/21 16:55
如果您銀行存款金額一致 可以的
84785001
2019 12/21 17:12
什么意思？發(fā)放金額和計提的一致
bamboo老師
2019 12/21 17:19
我的意思是您是不是通過銀行存款發(fā)放的
84785001
2019 12/21 17:55
是的
bamboo老師
2019 12/21 17:56
那您只做一筆？
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
84785001
2019 12/21 19:27
這是付工資，開發(fā)票當月計提人工費
bamboo老師
2019 12/21 19:28
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