問(wèn)題已解決

個(gè)體代開(kāi)的普票額度內(nèi)免稅，款項(xiàng)已通過(guò)銀行卡收到，分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/04 11:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 12/04 11:11
84784999
2019 12/04 11:14
想知道這個(gè)可以直接做一筆借銀行，貸主營(yíng)收入么？如果不可以能分析一下原因么
玲老師
2019 12/04 11:19
小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票不含稅收入 免增值稅和附加稅 你是不是因?yàn)檫@個(gè)免增值稅的嗎？ 如果 是這個(gè)情況你那個(gè)分錄 就不正確，稅你沒(méi)有做 說(shuō)免你增值稅沒(méi)有說(shuō)也免你所得稅 所以免的要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入/其他收益科目
84784999
2019 12/04 11:37
還是沒(méi)明白，所得記收入的話不是主營(yíng)和營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)數(shù)么，如果我直接走主營(yíng)應(yīng)該不影響數(shù)字吧，而且這個(gè)是個(gè)體沒(méi)有企業(yè)所得，小白一個(gè)，煩請(qǐng)老師解惑
玲老師
2019 12/04 11:45
營(yíng)業(yè)外收入不算增值稅的收入
84784999
2019 12/04 11:56
好的，謝謝老師
玲老師
2019 12/04 12:02
不客氣的！ 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！
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