問題已解決

你好，老師，請問子公司 代付 母公司的成本和費(fèi)用，怎么把賬做平？子公司沒有收入，母公司定期打錢給到子公司，子公司在打錢給第三方，目前都掛在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付上面。

84785034| 提問時(shí)間：2019 11/29 10:21
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好，母公司打款時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-母公司 ，付給第三方時(shí)借其他應(yīng)付款-母公司 貸銀行存款 這樣就不存在掛賬了
2019 11/29 10:27
84785034
2019 11/29 10:37
老師，你好，由于現(xiàn)在子公司是有這個(gè)資質(zhì)支付 第三方款項(xiàng)的，母公司現(xiàn)在不能直接支付給給第三方，需要通過子公司才能支付這個(gè)款項(xiàng)。子公司又沒有錢。這個(gè)掛賬在母公司的其他應(yīng)收和掛在子公司的其他應(yīng)付賬款該怎么辦？
徐阿富老師
2019 11/29 10:38
你好，首先 你要確定，最后是以哪個(gè)公司進(jìn)行運(yùn)作的，我們再來做賬務(wù)
84785034
2019 11/29 10:39
老師，你好，現(xiàn)在主要以母公司 來運(yùn)作的
徐阿富老師
2019 11/29 10:46
你好，那你就先按照我們上面說的這樣做著，子公司賬面是平的，母公司憑第三方開入的發(fā)票入賬后也能平的
84785034
2019 11/29 10:47
老師，你好，我是否可以 用子公司開票 給到母公司的方式來沖這個(gè)賬務(wù)呢？
徐阿富老師
2019 11/29 10:48
你好，不用，第三方發(fā)票開入到母公司就可以
84785034
2019 11/29 10:49
第三方的發(fā)票是開給 子公司的，不開給母公司
徐阿富老師
2019 11/29 10:50
那就母公司只能掛賬了。等子公司有錢再歸還
84785034
2019 11/29 11:35
老師，你好，請問是否可以這樣理解，是子公司幫助 母公司墊付款項(xiàng)，母公司付款給子公司，第三方開票給子公司，這樣怎么處理？
徐阿富老師
2019 11/29 12:30
你好，發(fā)票開給子公司等于以·子公司在操作，母公司只是墊付資金而已
84785034
2019 11/29 12:46
那這樣的話，還是母公司墊付資金了
84785034
2019 11/29 12:49
老師，你好，還有個(gè)問題是 子公司現(xiàn)在只有墊付的成本和費(fèi)用，沒有收入，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 13:51
你好，1，是的，母公司只是墊付資金，沒有實(shí)際做這個(gè)業(yè)務(wù)，因?yàn)閷Ψ讲婚_票母公司，2，沒有收入暫時(shí)沒關(guān)系的，
84785034
2019 11/29 14:24
老師，你好，2019年都沒有收入，每個(gè)月有4萬左右成本，稅務(wù)局問起來，我怎么解釋會(huì)好呢？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 14:24
你好，提供合同，收入在后期。這樣解釋
84785034
2019 11/29 14:25
收入其實(shí)進(jìn)了母公司的
徐阿富老師
2019 11/29 14:28
你好，那肯定不太妥當(dāng)?shù)?，你們以后要理順?/div>
徐阿富老師
2019 11/29 14:35
謝謝，你的心意收到了
84785034
2019 11/29 14:45
我看之前財(cái)務(wù)是 從子公司開票給母公司來入帳，并沖往來帳。請問老師有什么建議嗎？
徐阿富老師
2019 11/29 14:47
你好，這樣會(huì)存在虛開發(fā)票的嫌疑，而且也多交稅了，最好是理順，子公司操作就子公司，總公司就總公司，資金拆借是允許的，只要不長期掛著就好
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~