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老師 我2018年度生產成本折舊沒有計提 今年怎么補提
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補提折舊 借：以前年度損益調整 貸：累計折舊 2、月末結轉 借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019 11/15 15:04
84784990 
2019 11/15 15:05
這個折舊是計入生產成本結轉到產成品的 也需要走利潤分配那一步嗎
84784990
2019 11/15 15:07
比如漏提5000利潤分配未分配利潤要+5000對嗎
84784990
2019 11/15 15:08
那這種需要補稅或是退稅嗎
樸老師 
2019 11/15 15:14
是的，這個要交稅的
84784990
2019 11/15 15:15
我這個是不是要退稅
84784990
2019 11/15 15:17
我想問比如所得稅匯算清繳如果補稅為什么影響利潤分配的就只有稅金而不是調增金額 但是這個折舊借利潤分配就是借全部折舊呢
樸老師
2019 11/15 15:17
嗯，你這是把去年的成本調整了
84784990
2019 11/15 15:17
是
樸老師
2019 11/15 15:24
這個不用退，直接匯算清繳做就行
84784990
2019 11/15 15:26
分錄怎么做呢 老師
84784990
2019 11/15 15:26
可是去年的匯算清繳已經結束了
樸老師
2019 11/15 15:32
你只做我給你的分錄就可以了，別的不用調整
84784990
2019 11/15 15:33
哦 謝謝老師
樸老師
2019 11/15 15:37
不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
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