問題已解決

這個月公司需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅三萬多但是留抵有一萬多的稅,憑證需要怎么做呢,計提小稅種的話是按三萬多的增值稅計算還是去掉留抵后的兩萬多算呢

84784961| 提問時間:2019 09/04 15:12
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你吧進(jìn)項稅、銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,按實(shí)際的2萬多繳納就可以 附加稅也是按2萬多計提的
2019 09/04 15:13
84784961
2019 09/04 15:31
好的謝謝老師
辜老師
2019 09/04 16:05
好的,客氣,幫到你就好
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