問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分因?yàn)閱T工離職沒(méi)扣到，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到公司部分，要怎么做賬務(wù)處理。

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/06 15:52
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 意思就是公司承擔(dān)這部分個(gè)人社保金額的話 借營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人社保貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2019 08/06 15:53
84785042
2019 08/06 15:55
你好，如果收到員工交來(lái)現(xiàn)金了呢，到時(shí)怎么做憑證。
meizi老師
2019 08/06 15:57
你好 收到了的話 那你就沖 借銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 借營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人社保 負(fù)數(shù) 這樣來(lái)做
84785042
2019 08/06 15:59
你好，可以把公司承擔(dān)的個(gè)人部分做福利費(fèi)來(lái)處理嗎，借管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。
meizi老師
2019 08/06 16:03
你好 個(gè)稅本來(lái)是個(gè)人承擔(dān) 與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān) 不做福利費(fèi)的
84785042
2019 08/06 16:06
你好，如果我馬上收到這筆個(gè)人部分的社保，是不是可以做借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保。
meizi老師
2019 08/06 16:13
你好 嗯 是的 你馬上收到就可以直接這樣做 如果你后期能確定個(gè)人會(huì)轉(zhuǎn)你 你就不用走營(yíng)業(yè)外支出 繼續(xù)在其他應(yīng)收款借方掛著就行
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