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向境外支付一筆合同金額為100000的特許權(quán)使用費(fèi)，需要繳納的稅種和稅率是什么，在網(wǎng)上如何代扣代繳，什么時間辦理納稅？怎么算應(yīng)該繳納的稅？繳納這些稅要向稅局報送哪些資料？望有專業(yè)老師答疑！謝謝

84784973| 提问时间：2019 07/16 12:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師
需要按6%代扣增值稅，12%代扣附加稅，所得稅10%。 有的企業(yè)申報系統(tǒng)里面會有專門的代扣代交的申報表你直接填寫就是了。 有的企業(yè)則沒有，那么需要去大廳申報這部分代扣代交的。
2019 07/16 13:17
84784973
2019 07/16 13:19
好的，老師 這些稅都是在什么時候交呢 今天剛做完對外貿(mào)易支付稅務(wù)備案.
84784973
2019 07/16 13:20
所得稅部分是全額交嗎
陳詩晗老師
2019 07/16 13:20
代扣后7天內(nèi)去申報交納。 是的全額交納，不含增值稅的10%
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