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問題已解決
老師，我們是文化服務(wù)類公司，宣傳制作費已經(jīng)付給對方，但是對方票未到這樣的可以暫估費用入賬嗎？
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你好 可以先暫估入賬 到時發(fā)票來了沖或者直接附發(fā)票入憑證即可
2019 07/12 18:28
84784955 
2019 07/12 18:29
這個分錄怎么做呢？
meizi老師 
2019 07/12 18:37
你好 借管理費用-宣傳費貸銀行存款 直接做 及時催發(fā)票回來附后面就行
84784955
2019 07/12 18:41
那發(fā)票次月才能收到的情況，次月充平的分錄怎么做呢？
meizi老師
2019 07/12 18:44
你好 可以的 到時你次月收到發(fā)票不做賬了 就這樣發(fā)票附憑證后就行
84784955
2019 07/12 18:46
好的，謝謝！
84784955
2019 07/12 18:50
老師，不好意思，還有一點問題，我這個宣傳制作費是入主營業(yè)務(wù)成本比較好還好入管理費用比較好呢，對于服務(wù)行業(yè)的公司來說？
meizi老師
2019 07/12 18:55
你好 你們這個宣傳制作費是拿來干嘛的 與你主營業(yè)務(wù)收入直接相關(guān)的做成本 不是的話做管理費用就行
84784955
2019 07/12 19:00
如果做主營業(yè)務(wù)成本的話，分錄是否是這樣做的呢
借:主營業(yè)務(wù)成本~暫估
貸:銀行存款
次月收到發(fā)票之后
借:主營業(yè)務(wù)成本~宣傳制作費
貸:主營業(yè)務(wù)成本~暫估
meizi老師
2019 07/15 07:27
次月收到發(fā)票先沖暫估的
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