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老師請指教！一般納稅人虧損，企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表（A類），怎么填寫？

84784969| 提問時間：2019 07/12 10:56
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好！按你們6月的利潤表累計數(shù)填寫就可以
2019 07/12 10:57
84784969
2019 07/12 11:08
老師！營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都填寫6月份本年累計金額就可以嗎？
耿老師
2019 07/12 11:10
你好！是的，填寫累計數(shù)
84784969
2019 07/12 11:11
老師！季初季末從業(yè)人數(shù)和季初季末資產(chǎn)總額怎么填？
耿老師
2019 07/12 11:14
你好！按上季度末數(shù)據(jù)填寫就可以，人數(shù)看3月工資表人數(shù) 資產(chǎn)看3月資產(chǎn)負債表
84784969
2019 07/12 11:22
老師！那就是季初是3月資產(chǎn)負債表的期末余額，季末是六月資產(chǎn)負債表的期末余額？從業(yè)人數(shù)就是3個月平均人數(shù)？可以這么理解嗎?。?/div>
耿老師
2019 07/12 11:23
你好！是的，可以這樣理解
84784969
2019 07/12 11:31
好的！謝謝老師！我還想請教下固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細表（附表二）這個要怎么填寫！。
84784969
2019 07/12 11:44
老師！是只有固定資產(chǎn)加速折舊了才填報此表？還是只要有固定資產(chǎn)折舊就得填寫？？我沒搞明白！
耿老師
2019 07/12 13:57
你好！有稅會差異的話可以填寫
84784969
2019 07/12 14:43
老師？怎么樣才是有差異？？
耿老師
2019 07/12 14:54
你好，比如說你們是平均年限法，稅務(wù)局允許你們一次性折舊。賬面數(shù)合稅法可抵扣數(shù)據(jù)就有差異。
84784969
2019 07/12 16:05
老師！具體從那里才能看到我需不需要報這附表？？？
耿老師
2019 07/12 16:32
你好，你們固定資產(chǎn)按什么方法提的折舊？是否與稅法規(guī)定相符？
84784969
2019 07/12 16:35
老師！我公司的固定資產(chǎn)都是車之類的，也不多沒幾輛！都是按稅法規(guī)定固定資產(chǎn)折舊年限計提折舊的，是不是就不用填報附表二了？？
耿老師
2019 07/12 17:45
你好！是的，沒有這稅會差異不用填寫。
84784969
2019 07/12 17:48
好的！謝謝老師
耿老師
2019 07/12 20:49
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