問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)總包是小規(guī)模，分包是一般納稅人，1000萬(wàn)的工程，總包開(kāi)票1000萬(wàn)給甲方，稅額1000/1.03*0.03=29.13，申報(bào)時(shí)800萬(wàn)抵減在哪里抵減呢？我理解的是最終應(yīng)納稅額（1000-800）/1.03*0.03=5.83，對(duì)嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/05 14:59
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的理解 是對(duì)的，同學(xué)。
2019 07/05 15:16
84784995
2019 07/05 15:18
那800萬(wàn)抵減怎么操作呢？
84784995
2019 07/05 15:19
是填在小規(guī)模差額納稅表中嗎
陳詩(shī)晗老師
2019 07/05 15:24
你差額計(jì)稅扣除部分，是在增值稅申報(bào)表的附表有一個(gè)專(zhuān)門(mén) 的差額附表填寫(xiě)
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