問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)上月報(bào)稅時(shí)無(wú)票收入銷項(xiàng)稅那里少報(bào)了0.02，導(dǎo)致留抵稅額多了0.02，老板說(shuō)讓我這個(gè)月調(diào)收入，該怎么調(diào)整呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/13 11:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：營(yíng)業(yè)外支出 0.02 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅0.02
2019 06/13 11:57
84785033
2019 06/13 11:59
老板讓我調(diào)收入，不是調(diào)支出
江老師
2019 06/13 12:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅0.02 貸：營(yíng)業(yè)外收入0.02 就是這樣調(diào)正確了。
84785033
2019 06/13 12:03
調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不調(diào)營(yíng)業(yè)外收入，而且上月沒(méi)交增值稅有留抵稅額，你這說(shuō)的亂七八糟的能好好看問(wèn)題嗎
江老師
2019 06/13 12:05
這個(gè)是調(diào)營(yíng)業(yè)外收入，不是調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。我已看明白了你的問(wèn)題，因?yàn)殚_(kāi)票時(shí)存在這個(gè)小金額的差異，就是多張發(fā)票導(dǎo)致的銷項(xiàng)稅額與收入可能存在分分錢的差異。
84785033
2019 06/13 12:09
問(wèn)題是老板讓調(diào)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，上月沒(méi)有增值稅，根本就沒(méi)入未見(jiàn)增值稅，怎么可能這月做到未交增值稅
江老師
2019 06/13 12:31
那你們虛做收入調(diào)0.02元的銷項(xiàng)稅處理
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