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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2月的待認(rèn)證稅額少做了0.02，3月要怎么調(diào)整這0.02
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你好，待認(rèn)證少做了0.02，那你的管理費(fèi)用或者庫(kù)存商品多做了嗎？
2024 04/07 11:33
郭老師 
2024 04/07 11:33
還是你的應(yīng)付賬款少做了。
84784977 
2024 04/07 11:53
是少做了2分，應(yīng)付賬款沒(méi)少，那這兩分應(yīng)該是借方的費(fèi)用里面少了2分吧。
84784977
2024 04/07 11:55
說(shuō)錯(cuò)了是多做了兩分，當(dāng)時(shí)做的借方是費(fèi)用。
郭老師
2024 04/07 11:56
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待應(yīng)交，稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2024 04/07 11:56
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784977
2024 04/07 12:08
比如我上個(gè)月有一筆借:銷(xiāo)售費(fèi)用4287.13
借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額42.87
貸：應(yīng)付賬款4330。這筆也做重了，那這個(gè)月要怎么沖這筆。
郭老師
2024 04/07 12:09
借銷(xiāo)售費(fèi)用費(fèi)用、
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證0.02。
84784977
2024 04/07 12:14
？你說(shuō)的是哪一筆。
84784977
2024 04/07 12:14
第二筆我是重復(fù)做了一張同樣的憑證
郭老師
2024 04/07 12:14
你好，我說(shuō)的就是你上面這個(gè)42.87，應(yīng)該是85多做了不是嗎？
郭老師
2024 04/07 12:14
正確的應(yīng)該是銷(xiāo)售費(fèi)用4287.15，待認(rèn)證是42.85。
84784977
2024 04/07 12:19
不是。我是說(shuō)的這一張整個(gè)重復(fù)了，就是做了兩筆一樣的。我需要全沖。
郭老師
2024 04/07 12:21
借應(yīng)付賬款4330、
借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)4287.13、
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證42.87。
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