問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下，3月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，分錄是:借-銀行存款 貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸-進(jìn)項(xiàng)稅 4月，因金額開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)回負(fù)數(shù)發(fā)票和對(duì)應(yīng)的正確發(fā)票，分錄借-銀行存款（負(fù)數(shù)）貸-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 貸-進(jìn)項(xiàng)稅（負(fù)數(shù)），在做正確的分錄對(duì)不，還是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄。謝謝！

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/21 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你之前進(jìn)項(xiàng)分錄錯(cuò)誤了，然后做負(fù)數(shù)分錄沖銷了，然后再做正常的購(gòu)進(jìn)分錄就是了 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 05/21 15:45
84784993
2019 05/21 15:51
鄒老師，增值稅申報(bào)表上有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣不對(duì)應(yīng)可以嗎？
鄒老師
2019 05/21 15:56
你好，這個(gè)不屬于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，即使是進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，也不是轉(zhuǎn)出，而是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
84784993
2019 05/21 16:12
謝謝老師！祝：工作順利！開(kāi)心快樂(lè)!
鄒老師
2019 05/21 16:17
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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