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12月份的工資當時并沒有計提，1月份發(fā)放了12月的工資，月末直接結轉到管理費里面了。單位新來的會計，非說結轉工資不是正確的說法，也沒有這種做法。單位非不走計提的話，正確做法是哪個？
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你們的做法是借：成本費用；貸：銀行存款？
這樣做確實不符合全責發(fā)生制原則。12月的工資對應的成本費用應該體現(xiàn)在12月，而不是在1月份入賬。
2019 02/18 23:17
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