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問(wèn)題已解決
跨期用于廠房(租的)改造的材料誤作為生產(chǎn)領(lǐng)用,但是在憑證處理的時(shí)候,忘了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在要怎么處理呢?
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 紅字
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
期末檢查申報(bào)表與賬面是否一致。
2019 02/18 21:32
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2019 02/19 09:45
老師,這個(gè)是跨期的,而且使用用途變了哦
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2019 02/19 10:16
老師 在嗎?
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 02/19 14:21
改變用途了裁做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊; 原則上跨期是要更正申報(bào)以前的申報(bào)表的,但是如果金額不大,可以在本期修改。最后報(bào)表與申報(bào)表一致就可以。
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