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本年累計(jì)怎么把它平掉?

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84784991| 提问时间:2018 12/19 13:27
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84784991
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018 12/19 16:43
84784991
2018 12/19 16:43
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84784991
2018 12/19 16:54
年初86668是房租,誤記入電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668。十月份做分錄調(diào)帳,借預(yù)付帳款—房租86668貸預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668 本年累計(jì)電費(fèi)物業(yè)費(fèi)科目余額應(yīng)該為什么不平呢?
84784991
2018 12/19 21:27
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2018 12/19 21:28
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2018 12/19 21:34
重新發(fā)一下圖
84784991
2018 12/19 21:41
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84784991
2018 12/19 21:51
這是1月—11月的預(yù)付賬款。最后預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)本年累計(jì)余額貸方86668怎么平?
84784991
2018 12/19 21:51
謝謝你了老師
84784991
2018 12/20 12:22
這一筆相當(dāng)于是把計(jì)入預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的累計(jì)攤銷從預(yù)付帳款—房租轉(zhuǎn)出來(lái)。
84784991
2018 12/20 12:22
不太明白
84784991
2018 12/20 12:34
攤銷就是這樣做的。借,XX費(fèi)用 1萬(wàn)多,貸,預(yù)付賬款—房租 1萬(wàn)多。沒(méi)有錯(cuò)誤
84784991
2018 12/20 12:39
原來(lái)付款,借,預(yù)付帳款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi),貸,銀行存款,是不是調(diào)整成原來(lái)付款,借,預(yù)付帳款—房租,貸,銀行存款,就對(duì)了?
84784991
2018 12/20 13:49
調(diào)迷糊了
84784991
2018 12/20 13:50
再捋一下
阿水老師
2018 12/19 13:28
學(xué)員你好, 把款付掉,借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款 即可。
阿水老師
2018 12/19 18:32
學(xué)員你好, 房租你肯定每月分?jǐn)偭?。 借,費(fèi)用, 貸,預(yù)付賬款。
阿水老師
2018 12/19 21:46
學(xué)員你好, 老師教你思路啊,圖片這樣搞不明白的。 因?yàn)榫湍菐追N可能的。
阿水老師
2018 12/20 11:55
學(xué)員你好, 我看了下, 原來(lái)你付款,借,預(yù)付帳款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi),貸,銀行存款, 攤銷的時(shí)候,借,XX費(fèi)用,貸,預(yù)付帳款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi) 現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)電費(fèi)物業(yè)費(fèi)其實(shí)是房租,所以你做了 借,預(yù)付帳款—房租86668,貸,預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668 所以你還應(yīng)該做一筆, 借,預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)86668,貸,預(yù)付帳款—房租86668 這一筆相當(dāng)于是把計(jì)入預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的累計(jì)攤銷從預(yù)付帳款—房租轉(zhuǎn)出來(lái)。
阿水老師
2018 12/20 12:28
學(xué)員你好, 累計(jì)攤銷,你錯(cuò)誤的每月是不是這么做的: 借,XX費(fèi)用 1萬(wàn)多,貸,預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi) 1萬(wàn)多 其實(shí)正確的應(yīng)該是: 借,XX費(fèi)用 1萬(wàn)多,貸,預(yù)付賬款—房租 1萬(wàn)多 那我們做個(gè)調(diào)整分錄: 借,預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi) 貸,預(yù)付帳款—房租 是不是錯(cuò)誤的分錄+調(diào)整分錄=正確的分錄了
阿水老師
2018 12/20 12:37
學(xué)員你好, 如果你攤銷就是攤的房租, 那你之前支付的時(shí)候,是計(jì)的房租還是電費(fèi)物業(yè)費(fèi)呢?
阿水老師
2018 12/20 12:46
學(xué)員你好, 你現(xiàn)在調(diào)整不了借,預(yù)付帳款—房租,貸,銀行存款, 你現(xiàn)在是付款用的是預(yù)付帳款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi),攤銷用的是預(yù)付賬款—房租, 那你做個(gè)分錄借,預(yù)付帳款—房租,貸,預(yù)付賬款—電費(fèi)物業(yè)費(fèi) 就把電費(fèi)物業(yè)費(fèi)調(diào)整為房租了。 做完這個(gè)分錄,應(yīng)該電費(fèi)物業(yè)費(fèi)的本年發(fā)生額,借方與貸方都對(duì)了才對(duì)。
阿水老師
2018 12/20 13:51
學(xué)員你好, 其實(shí)不難的。加油
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