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公司目前虧損170萬，前會計做賬的時候，把租賃費，有發(fā)票的，應(yīng)該做借主營業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款，但是她做的是借，其他應(yīng)收款，貸，銀行存款，已經(jīng)跨年了，這個調(diào)的話，公司虧損狀態(tài)下，是不是調(diào)到成本會有很大風(fēng)險，可以放到以后年度，公司盈利的時候，再通過以前年度損益科目把這個調(diào)到成本嗎

84785043| 提問時間：01/23 21:05
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小正老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，請問公司是什么行業(yè)，如果虧損，成本未結(jié)轉(zhuǎn)，可以先放到生產(chǎn)成本，工程成本等科目，等25年還可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，也不需要調(diào)整以前年度損益科目
01/23 21:10
84785043
01/23 21:18
公司是承包了兩個加氣站提供技術(shù)服務(wù)，另外一個業(yè)務(wù)是銷售天然氣送貨上門，目前還有一個臨時業(yè)務(wù)，也就這幾個月發(fā)生的運輸天然氣的業(yè)務(wù)主要賺取運費
84785043
01/23 21:19
24年的賬已經(jīng)扎賬了，我是看的現(xiàn)在這個會計的賬，后面如果我接手的話，我想提前想想要怎么調(diào)賬
小正老師
01/23 21:20
你好，租賃費是什么時候的，如果時間長，可以先放到長期待攤，每個月分?jǐn)?/div>
84785043
01/23 21:36
共有兩家公司的，24年10月發(fā)生第一筆54.75萬元，一個季度的支付一次，對方給我們開一次發(fā)票，另一家公司也是24年10月，同樣的一個季度支付一次，對方開一次發(fā)票，一個季度支付56.28萬，就是這兩筆會計沒有做分?jǐn)偅沁@第一季度過完了，也沒必要分?jǐn)偭?，第二季度的就?5年的了，還沒到支付時間
小正老師
01/23 21:43
你好，54.75萬元和56.28萬元都是24年第四季度的租賃費，第四季的收入都入賬，結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
84785043
01/23 21:56
沒有，車剛開始沒什么業(yè)務(wù)，后來租賃方帶我們?nèi)ダ\天然氣，但是結(jié)算運費的時候他們要抵債，就是運費抵54.75萬的租賃費，我們同意了，但是她不開發(fā)票，沒辦法我們領(lǐng)導(dǎo)同意私下抵債，所以收入也沒做未開票收入申報
小正老師
01/23 22:05
你好，抵債的話，要做未開票收入，做收入的時候，再把這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785043
01/23 22:12
老師，領(lǐng)導(dǎo)不同意做無票收入，所以就沒做，這個成本是不是就暫時不要結(jié)轉(zhuǎn)了
小正老師
01/23 22:25
這個成本也不要等太久再結(jié)轉(zhuǎn)，可以今年結(jié)轉(zhuǎn)了，含到今年的成本里結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
01/23 22:29
是不是今年盈的時候，把它慢慢消化了，老師，這個發(fā)票沒有做到成本里，稅局可以看出來嗎
小正老師
01/23 22:34
你好，是的，今年慢慢消化，掛在往來上，沒做成本里，稅務(wù)局看不出來，他們只能在后臺看公司收到多少發(fā)票，入什么科目，他們看不到
84785043
01/23 22:45
老師，這部分無票收入沒有申報，發(fā)現(xiàn)后會有什么后果，對會計有什么影響
小正老師
01/23 22:52
你好，這部分收入不算大，如果查出來，會讓補申報補稅，積極配合，一般情況下沒有什么后果
84785043
01/23 22:55
收入的話有61萬，這部分賬務(wù)不是我在做，但是后面可能會有我接手，我不太想接了，因為老板之前有部分不屬于公司的業(yè)務(wù)，成本是從公司拿錢的，拿勞務(wù)費發(fā)票沖賬的，大概每個月有10萬吧，一年下來也就是100多萬，加上這個61萬，大概200多萬了，這個是不是風(fēng)險很大了啊
小正老師
01/23 23:13
是的，有一定風(fēng)險，這樣風(fēng)險比較大的公司能不做就不做，每個月10萬的費用，幾年下來金額也不少，主要還是要保護好自己，再去做其他的事情
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