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部門(mén)決算分析報(bào)告（基層單位版） 發(fā)布日期: 2021-09-26 15:47 來(lái)源: 院橋鎮(zhèn) 字體：[ 大 中 小 ] 一、單位情況 （一）基本情況 一）主要職能 1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針、政策以及區(qū)政府關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作方面的重要指示，制定具體的管理辦法并組織實(shí)施。 2.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）村居委會(huì)的工作，支持、幫助村（社區(qū)）村居民委員會(huì)加強(qiáng)思想、組織、制度建設(shè)，向上級(jí)人民政府和有關(guān)部門(mén)及時(shí)反映居民的意見(jiàn)、建議和要求。 3.抓好村、社區(qū)文化建設(shè)，文明小區(qū)建設(shè)活動(dòng)，組織村、居民開(kāi)展經(jīng)常性的文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)。 4.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作，加強(qiáng)對(duì)違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化，保護(hù)老人、婦女、兒童的合法權(quán)益。 5.協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、殯葬改革、殘疾人就業(yè)等工作；積極開(kāi)展便民利民的服務(wù)和教育工作。 6.會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)常住和流動(dòng)人口的管理及計(jì)劃生育工作，完成區(qū)下達(dá)的各項(xiàng)計(jì)劃生育指標(biāo)任務(wù)。 7.協(xié)助武裝部門(mén)做好轄區(qū)民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作。 8.負(fù)責(zé)在轄區(qū)開(kāi)展普法教育工作，做好民事調(diào)解，開(kāi)展法律咨詢(xún)、服務(wù)等工作，維護(hù)村居民的合法權(quán)益，搞好轄區(qū)內(nèi)社會(huì)管理綜合治理工作。 9.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的城市管理工作，發(fā)動(dòng)群眾開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，綠化、美化、凈化城市環(huán)境，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作。 10.負(fù)責(zé)本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作，維護(hù)轄區(qū)的良好秩序。 11.負(fù)責(zé)研究轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的規(guī)劃，協(xié)助有關(guān)部門(mén)抓好安全生產(chǎn)工作。 12.配合有關(guān)部門(mén)做好轄區(qū)內(nèi)的三防、搶險(xiǎn)救災(zāi)、安全生產(chǎn)檢查、居民遷移等工作。 13.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作 二）機(jī)構(gòu)情況 從單位構(gòu)成看，臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算為一級(jí)核算單位，下面無(wú)二級(jí)單位。。 三）部門(mén)決算單位人員情況 臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府共有在職人員94名，其中行政在職人員47名，事業(yè)在職人員47名?？?cè)藬?shù)與上年同期相差4人，主要是區(qū)內(nèi)人員的調(diào)動(dòng)。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政綜合預(yù)算，充分調(diào)動(dòng)各單位增收節(jié)支的積極性，黨委、政府齊心協(xié)力，分工協(xié)作、齊抓共管，因地制宜、搶抓機(jī)遇，精心謀劃，認(rèn)真組織，迅速行動(dòng)，協(xié)力抓好全年的各項(xiàng)工作。 開(kāi)展了多項(xiàng)涉及民生的重點(diǎn)工程，如西溪泄洪渠整治工程，供水三期工程等，繼續(xù)推動(dòng)多項(xiàng)提升小城鎮(zhèn)建設(shè)工程，如勞動(dòng)南路延伸段工程，新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)工程、院路路入城口改造工程等。 協(xié)同推進(jìn)小城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，成功創(chuàng)建全國(guó)衛(wèi)生鎮(zhèn)，完成省級(jí)鎮(zhèn)衛(wèi)生鎮(zhèn)復(fù)評(píng)，省級(jí)森林城市創(chuàng)建等工作。 鑒洋湖濕地安置房建設(shè)項(xiàng)目圓滿完工。 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況 年初預(yù)算9777.7萬(wàn)，上年預(yù)算為14221萬(wàn)，下降31.24%，主要為受疫情影響，為減少疫情傳播的風(fēng)險(xiǎn)，盡可能實(shí)行封閉化管理，減少人員流動(dòng)及人員大量聚集。 （二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況 1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析 2020年度臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府收入與支出與預(yù)算基本相符，收入差異主要存在于本年度其他收入的增加。支出差異主要存在與財(cái)政撥款收入的分配。 2．收入支出結(jié)構(gòu)分析 收入決算結(jié)構(gòu)分析： 臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府2020年度收入決算25354.67萬(wàn)，其中：本年收入23388.89萬(wàn)元，占總收入92.25%，包括財(cái)政撥款收入9777.81萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算4105.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算5672.45萬(wàn)元），占本年收入41.81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1965.79萬(wàn)元，占總收入7.75%。 支出決算結(jié)構(gòu)分析： 臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)人民政府2020年度支出決算24870.04萬(wàn)元。 1.按支出功能分類(lèi)，包括一般公共服務(wù)支出2216萬(wàn)元、國(guó)防支出330.66萬(wàn)元、公共安全支出1146.83萬(wàn)元、教育支出706.77萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出630.86萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1993.92萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出716.32萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出529.64萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8694.55萬(wàn)元、農(nóng)林水支出5093.46萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出2364.77萬(wàn)元、資源勘探信息等支出0萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元、金融支出0萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等 支出0萬(wàn)元、住房保障支出444.57萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元、其他支出 0萬(wàn)元、債務(wù)還本支出0萬(wàn)元、債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。 2.按支出用途分類(lèi)，包括人員支出3352.38萬(wàn)元，日常公用支出1026.93萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20490.72萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。 3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。 （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元。 （2）公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)決算9.8萬(wàn)元，2019年度公務(wù)接待費(fèi)決算11.29萬(wàn)元，受疫情影響，與上年相較下降13.2%。主要用于非同城接待食堂工作餐支出。 （3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算43.48萬(wàn)元，與上一年度相較，新增2輛公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.69萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出。2019年度公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算8.22萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降18.6%。2020年度，本級(jí)及所屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，人車(chē)比為3%。 （4）會(huì)議費(fèi)：2020年度會(huì)議費(fèi)決算12.13萬(wàn)元，2019年度會(huì)議費(fèi)決算22.48萬(wàn)，比上年下降46.04%，主要受疫情影響，為減少人員聚集，絕大多數(shù)會(huì)議改為視頻會(huì)議。 （5）培訓(xùn)費(fèi)：2020年度培訓(xùn)費(fèi)決算3.65萬(wàn)，2019年度培訓(xùn)費(fèi)決算4.3萬(wàn)，比上年下降15.11%，主要用于組織村干部、文書(shū)等人員培訓(xùn)，人均開(kāi)支80元。 4.財(cái)政撥款收入、支出分析。 2020年度財(cái)政撥款收入共計(jì)10574.09萬(wàn)元，其中本年度撥款9777.81萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余796.28萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出共計(jì)10507.68，其中人員經(jīng)費(fèi)2737.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)485.75萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7284.74萬(wàn)元，結(jié)余66.41萬(wàn)元。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 1．2020年度收入決算25354.67萬(wàn)，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1965.79萬(wàn)元，本年收入23388.87萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入9777.81萬(wàn)元，年度支出24870.04萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出10507.68萬(wàn)元。2020年度結(jié)余484.64萬(wàn)元，項(xiàng)目類(lèi)資金結(jié)余418.23萬(wàn)元。 2.大額項(xiàng)目類(lèi)資金結(jié)余：小學(xué)教育事業(yè)結(jié)余418.23萬(wàn)。 （四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施 預(yù)算數(shù)和決算數(shù)存著較大差異，主要原因是多項(xiàng)重點(diǎn)工程開(kāi)展，這些因素在做年初預(yù)算的時(shí)候并未出現(xiàn)。 預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，年初預(yù)算估計(jì)不夠準(zhǔn)確，需要在以后的工作中多方位考慮經(jīng)費(fèi)的支出范圍，提高年初預(yù)算的精度，更好的執(zhí)行年初預(yù)算的安排。 三、資產(chǎn)負(fù)債信息分析 （一）資產(chǎn)信息情況 2020年度資產(chǎn)總額共計(jì)17239.75萬(wàn)元，比上年增加108.02%，貨幣資金5695.15萬(wàn)元，主要是銀行存款結(jié)余增加；2020年度固定資產(chǎn)凈值1255.61萬(wàn)元，比上年增加了2.17%，主要是本年度購(gòu)買(mǎi)了2輛新的公務(wù)用車(chē)；2020年度負(fù)債總額共計(jì)7953.13萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)59.1%，主要為往來(lái)暫存款的增加。凈資產(chǎn)中結(jié)存結(jié)余總額為3251.46萬(wàn)元。 （二）負(fù)債信息情況 2019年度資產(chǎn)負(fù)債率為46.13%，主要為單位往來(lái)，資產(chǎn)負(fù)債率適當(dāng)，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)合適，償債能力強(qiáng)。 無(wú)舉債借款。 四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 （一）本部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門(mén)組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。 （二）對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作、及主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。 （三）在固定資產(chǎn)管理中，賬實(shí)脫節(jié)的情況，主要為財(cái)務(wù)人員與黨政部門(mén)資產(chǎn)管理人員入賬時(shí)間存著差異，協(xié)調(diào)黨政部門(mén)的資產(chǎn)云平臺(tái)采購(gòu)、登記時(shí)間，要加強(qiáng)資產(chǎn)管理，入賬及時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)監(jiān)控管理，做好定期盤(pán)點(diǎn)。 （四）在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表中長(zhǎng)期掛賬的往來(lái)款要做到定期對(duì)賬，及時(shí)核銷(xiāo)，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)已經(jīng)消除了一部分但仍存著部分長(zhǎng)期掛賬的款項(xiàng)待消除。