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請問計提和繳納附征稅分錄分別怎么寫
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借稅金及附加、
貸應(yīng)交稅費，城建稅、地方教育、教育附加
借應(yīng)交稅費，成建稅、地方教育、教育附加
貸、銀行存款。
01/14 15:09
84784952 
01/14 15:11
這樣稅金及附加余額為什么借方負數(shù)
郭老師 
01/14 15:15
你好，沒有做借方負數(shù)呀。
郭老師
01/14 15:15
上面沒寫負數(shù)的都是正數(shù)。
84784952
01/14 15:16
我是哪里做錯了嗎
郭老師
01/14 15:17
你上面寫的是沖銷，不是計提。第2號憑證，你看一下的，
84784952
01/14 15:19
十二月計提數(shù)和繳納數(shù)不一致，所以我把12月份計提分錄紅沖了，也就是2號憑證，哪里做得不對嗎
郭老師
01/14 15:20
沒有做的不對的，正確的就是這么做。
84784952
01/14 15:21
那明細賬稅金及附加怎么是借方負數(shù)呢
郭老師
01/14 15:22
1月會出現(xiàn)負數(shù)。
12月份不會出現(xiàn)，
因為你之前做多了
負數(shù)是41.98。
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