問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)下,今年對(duì)方公司紅沖了開(kāi)給我們的原材料發(fā)票,我們應(yīng)該怎樣入賬,但我們公司已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn),我們?cè)?2年收到發(fā)票時(shí)做的借:原材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)賬款 借庫(kù)存商品貸生產(chǎn)成本原材料,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。收到紅沖發(fā)票時(shí)做的借原材料 紅字貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出藍(lán)字應(yīng)付賬款紅字,請(qǐng)問(wèn)下要不要紅沖成本 ,那又應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 15:57
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要紅沖成本 借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/13 16:01
84784996
01/13 16:10
請(qǐng)問(wèn)一下是這樣?
小敏敏老師
01/13 16:26
庫(kù)存商品是貸方金額,同時(shí)還有一個(gè)借方數(shù)。以前年度損益調(diào)整是單獨(dú)科目,不是利潤(rùn)分配科目,最后一步結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。
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