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好的老師，我現在就只在1月寫了收到物業(yè)費的分錄，其他的就不用管了是嗎？老板墊付物業(yè)的7016元等他來報銷的時候才做賬，不報銷就不做賬嗎

不是，1月做賬的只退款這一筆，7016老板支付了，我們權責發(fā)生制在1月要入成本費用了， 借：管理費用-租賃費（不用開辦費，因為不是從長期待攤費用攤銷過來的） 1月 借：管理費用-租賃費? 4016/12? ? ?長期待攤費用-租賃費? ?4016/12*11? ? ? 其他應收款-物業(yè)? 3000（老板多付了3000會退回來的） 貸：其他應付款-基本戶? 7016 2-12月 借：管理費用-租賃費? 4016/12? ?貸：長期待攤費用-租賃費? 4016/12 這樣長期待攤費用平了，啥時收到退回的錢， 借：銀行? ?3000? ? 貸：其他應收款 -物業(yè) 3000

老師，我按照您說的寫的分錄咋成這樣了呀，哈哈

老師您看這張圖片好了

您真棒，我不會害您的，

老師，借貸不平

哦哦，那個8026.66錯了， 4016/12乘11等于4414.67

還是不平呀老師，其他應付款是7016嗎，我跟著您的分錄寫的

老師，這一長串分錄我沒有看懂，嗚嗚

對不起，7016-4816= 2200，我數字沒學好，寫了3000 下面一長串，的意思是1月的按權責發(fā)生制入成本費用，11個月的記在長期待攤費用，以后月每月攤銷

好的，沒關系老師，老師我在12月去補上這個分錄是吧

老師，我不知道怎么辦了，這是我在2025年1月寫的分錄，第一個是收到物業(yè)費，下面沒有摘要的是按照您說的寫的，我還需要怎么寫不？

不是，管理費用都是在2025年的，2024年不要記成本費用了，反正是一年的，25年12月也有14天