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icon 題庫首頁 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實務(wù)

< 2025年 1月 >

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1、

某摩托車廠由于經(jīng)營業(yè)務(wù)量較大，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其增值稅納稅期限為15日，2024年2月17日，經(jīng)過計算得出上半月應(yīng)繳納增值稅稅額為50萬元，企業(yè)實際在18日將上述稅款繳納給當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)，則實際繳納稅款的會計分錄是（　）。

A.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 500000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　　　　　500000

B.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500000
　　貸：銀行存款　　　　　　　 500000

C.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 500000
　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　　　　　500000

D.

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金） 500000
　　貸：銀行存款　　　　　　　　　　　　　500000

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