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備考信息
企業(yè)所得稅鑒證業(yè)務工作底稿（范本）
索引
索引號 | 項目名稱 |
一、利潤總額計算類（共29張） | |
事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位支出總額鑒證表 | |
投資收益鑒證表（執(zhí)行會計制度納稅人填報） | |
投資收益鑒證表（執(zhí)行會計制度納稅人填報） | |
二、應納稅所得額計算和應納稅額計算類（共45張） | |
罰金、罰款、稅收滯納金、贊助、與收入無關的支出鑒證表 | |
三、鑒證結果類(略) | |
附表一(1) 收入明細表(略) | |
附表一(2) 金融企業(yè)收入明細表(略) | |
附表一(3) 事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位收入明細表(略) | |
附表二(1) 成本費用明細表(略) | |
附表二(2) 金融企業(yè)成本費用明細表(略) | |
附表二(3) 事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位支出明細表(略) | |
附表三 納稅調整項目明細表(略) | |
附表四 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(略) | |
附表五 稅收優(yōu)惠明細表(略) | |
附表六 境外所得稅抵免計算明細表(略) | |
附表七 以公允價值計量資產(chǎn)納稅調整表(略) | |
附表八 廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調整表(略) | |
附表九 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調整明細表 (略) | |
附表十 資產(chǎn)減值準備項目調整明細表(略) | |
附表十一 長期股權投資所得（損失）明細表(略) | |
【我要糾錯】 責任編輯：zoe
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實務學習指南
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