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問題已解決
你好，請問現(xiàn)在想要調整至2023年度的賬務處理要怎么做。以下截圖都是2024年度的賬務處理。
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你好！你的意思是2023年12月沒有計提獎金，你想補提到2023年？
2024 12/23 10:23
王一博的互聯(lián)網(wǎng)媽媽 
2024 12/23 10:47
是的，是這個意思。
耿老師 
2024 12/23 11:02
借以前年度損益調整-工資? 貸應付職工薪酬? ?借未分配利潤? 貸以前年度損益調整-工資
王一博的互聯(lián)網(wǎng)媽媽
2024 12/23 11:18
第一筆分錄做完以后，應付職工薪酬貸方有余額怎么辦呀？
耿老師
2024 12/23 11:33
你好！你們2024年實際發(fā)放了嗎？發(fā)放分錄怎么做的？
王一博的互聯(lián)網(wǎng)媽媽
2024 12/23 12:30
你好，24年1月發(fā)放了23年的獎金然后也結轉了。憑證在截圖的兩張圖里面，麻煩您看下
耿老師
2024 12/23 12:32
你好！原分錄紅字把上面兩個分錄沖回，再按我寫的給你做
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