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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下去年有一筆采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)，做賬借庫(kù)存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)362.64，貸應(yīng)付賬款，這筆362.64是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，它是免稅項(xiàng)目，同時(shí)我做了不勾選抵扣認(rèn)證免稅項(xiàng)目里，但我賬上還掛在進(jìn)項(xiàng)稅里面，請(qǐng)問(wèn)今年賬上怎么處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)362.64？
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借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)362.64
2024 12/06 15:01
m437092466 
2024 12/06 15:10
就是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品里是嘛
郭老師 
2024 12/06 15:11
你好對(duì)的
是這么做的
m437092466
2024 12/06 15:13
那我憑證摘要直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到時(shí)候稅審的時(shí)候會(huì)有形象嗎？因?yàn)檫@是去年的
m437092466
2024 12/06 15:14
那我憑證摘要直接寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到時(shí)候稅審的時(shí)候會(huì)有影響嗎？因?yàn)檫@是去年的
郭老師
2024 12/06 15:14
你這個(gè)商品銷(xiāo)售出去做了成本沒(méi)有。如果沒(méi)有的話(huà)，不影響
摘要，直接寫(xiě)調(diào)整產(chǎn)品入庫(kù)就行。
m437092466
2024 12/06 15:18
銷(xiāo)售出去的商品每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那要怎么處理呢
郭老師
2024 12/06 15:20
借利潤(rùn)分配未分配貸庫(kù)存商品
匯算清繳調(diào)減
m437092466
2024 12/06 15:27
老師，那我摘要怎么備注呢？
郭老師
2024 12/06 15:29
你好，結(jié)轉(zhuǎn)某某業(yè)務(wù)成本
m437092466
2024 12/06 15:36
老師，那我這個(gè)是直接借貸稅額362.64，還是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)4392，貸庫(kù)存商品4392，價(jià)稅合計(jì)呢？
郭老師
2024 12/06 15:36
建議分兩步走就可以的。
m437092466
2024 12/06 15:40
分兩步走是什么意思？不太不明白老師
m437092466
2024 12/06 15:40
分兩步走是什么意思？不太明白
郭老師
2024 12/06 15:42
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸庫(kù)存商品。這個(gè)就是分兩步走。
m437092466
2024 12/06 15:46
那就是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在把以前的貨款加上轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額等于價(jià)稅合計(jì)金額來(lái)借未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品是嗎？
郭老師
2024 12/06 15:48
你好，你之前的不含稅金額也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)吧？如果是的話(huà)可以。
m437092466
2024 12/06 15:53
不含稅金額也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)？指的是哪個(gè)??？老師
郭老師
2024 12/06 15:54
借庫(kù)存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
這個(gè)庫(kù)存商品就是不含稅金額啊
m437092466
2024 12/06 15:54
是成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一步?jīng)]有加上不含稅金額？
m437092466
2024 12/06 15:56
我們賬上每個(gè)月月底都是一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的
郭老師
2024 12/06 15:58
借庫(kù)存商品362.64
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)362.64
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)362.64
貸庫(kù)存商品362.64
我不管其他的
就管你第一次提問(wèn)的
完整的就是這個(gè)
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