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上個月客戶票開錯型號 我們已經(jīng)認證了 這個月他沖紅重開 金額不變 我做賬借庫存商品負數(shù) 貸進項稅額轉出 貸應付賬款 進項稅額轉出再怎么平掉呢
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做和原來分錄相同的，金額負數(shù)
2024 12/04 19:47
m985472866 
2024 12/04 19:51
跨月了啊老師 不得體現(xiàn)一下進項稅額轉出
m985472866
2024 12/04 19:51
跨月了啊老師 不得體現(xiàn)一下進項稅額轉出
MI 娟娟老師 
2024 12/04 19:54
負數(shù)和進項轉出，含義是一樣
m985472866
2024 12/04 19:59
做貸進項稅額轉出 然后再轉到進項稅額負數(shù)可以嗎
MI 娟娟老師
2024 12/04 20:08
你紅沖分錄，跟之前分錄一樣，負數(shù)金額就行
然后正確的開相同分錄，金額一樣，就行了
m985472866
2024 12/04 20:20
那跟增值稅報表不一樣能行嗎 沒有進項稅額轉出那個科目
MI 娟娟老師
2024 12/04 20:26
你申報報表做進項稅額轉出
m985472866
2024 12/04 20:32
我知道 我申報表是有進項稅額轉出的 但是賬面沒有這個科目感覺怪怪的 我先做到進項稅額轉出再轉到進項稅這樣不可以嗎
MI 娟娟老師
2024 12/04 20:36
你不喜歡負數(shù)反應，就移到貸方做進項轉出，也行
MI 娟娟老師
2024 12/04 20:37
就做一筆分錄就夠了
借：庫存商品 負數(shù)
貸；應交稅費--進項轉出 正數(shù)
貸：應付賬款 負數(shù)
m985472866
2024 12/04 20:40
那進項稅額轉出這個科目不得結平嗎
MI 娟娟老師
2024 12/04 20:53
借：原材料等科目 ，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅
借；應交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款
m985472866
2024 12/04 20:59
我那個銷項比如是100w 進項120w 進項稅額轉出30w 就是只要交10w增值稅就好 按照這樣您寫這個分錄好像不太行
MI 娟娟老師
2024 12/04 21:02
進項的30萬變成銷項了 進項少30，銷項多30 你就變成銷項130 進項120-30=90 交稅40
m985472866
2024 12/04 21:08
不不不 我說這個進項是包含重開的 就是應抵的進項120w 銷項100w 進項稅額轉出30w 這樣不就是100w+30w-120w=10w 就是我如果結轉到轉出未交增值稅的話這個金額比我實際要交的金額大
MI 娟娟老師
2024 12/04 21:12
如果說，進項轉出后，進項還有120
130-120=10? 沒問題
m985472866
2024 12/04 21:15
是沒問題所以分錄該咋做 不結平銷項進項的情況下 把進項稅額轉出結平
MI 娟娟老師
2024 12/04 21:18
就是按照上面分錄做，是正確的
m985472866
2024 12/04 21:22
您那個分錄我進項稅額轉出多啊 直接轉到未交增值稅怎么可能 我進項稅額轉出30 未交增值稅10啊
MI 娟娟老師
2024 12/04 21:32
直接轉到未交增值稅怎么可能
走三級科目轉出未交增值稅，和直接轉到應交稅費——未交增值稅，結果是一樣的
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