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問題已解決
用友U8 填完固定資產(chǎn)和原始錄入,不用填記賬憑證嗎?只要期初對賬嗎?每次資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少后,下月計(jì)提折舊處理(關(guān)于資產(chǎn)增加),當(dāng)月資產(chǎn)減少,當(dāng)月還要計(jì)提折舊嗎?如果資產(chǎn)增加和資產(chǎn)減少計(jì)提完后,生成憑證,借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,還需要在總賬界面做一個憑證嗎?怎么做
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固定資產(chǎn)原始錄入與記賬憑證
原始卡片錄入:當(dāng)期錄入的原始卡片相當(dāng)于總賬系統(tǒng)當(dāng)期的期初余額,系統(tǒng)中不會對該原始卡片自動進(jìn)行制單處理。但如果以前月份總賬固定資產(chǎn)對賬是平的,本月因業(yè)務(wù)需要增加了固定資產(chǎn)原始卡片,賬務(wù)需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,則可以手工在總賬中填制一張憑證以確??傎~固定資產(chǎn)平衡.
新增資產(chǎn):錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計(jì)提折舊時是可以自動生成憑證的,如借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款等相關(guān)科目.
期初對賬
在完成固定資產(chǎn)原始錄入等初始化操作后,需要進(jìn)行期初對賬,以檢查固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊中固定資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)是否一致,保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和賬套的初始平衡.
資產(chǎn)增加與折舊計(jì)提
通常情況下,當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起計(jì)提折舊. 但用友U8系統(tǒng)也提供了靈活的設(shè)置選項(xiàng),如果企業(yè)有特殊要求,在新增資產(chǎn)時可在折舊設(shè)置選項(xiàng)中勾選“當(dāng)月計(jì)提折舊”,則當(dāng)月會自動計(jì)算折舊費(fèi)用.
資產(chǎn)減少與折舊計(jì)提
當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月仍需計(jì)提折舊.
生成折舊憑證后是否需在總賬界面再做憑證
一般情況下,在用友U8中資產(chǎn)增加或減少計(jì)提折舊后生成的憑證,如借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊,會自動傳遞到總賬,無需在總賬界面再重復(fù)做相同的憑證.
特殊情況,如資產(chǎn)減少時,若產(chǎn)生了凈收益或凈損失,清理凈損益的處理需要在總賬制單,分錄為產(chǎn)生凈收益時:借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入;產(chǎn)生凈損失時:借:營業(yè)外支出 借:資產(chǎn)處置損益(因自然災(zāi)害等非正常原因造成利得或損失) 貸:固定資產(chǎn)清理(因生產(chǎn)經(jīng)營期間正常的處置造成利得或損失).
2024 11/14 15:08
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紫曦 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/14 15:25
錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計(jì)提折舊時是可以自動生成憑證的。這句話中的自動生成憑證,在圖片上沒有找到可以自動生成憑證的圖標(biāo)
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紫曦 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/14 15:25
錄入新增固定資產(chǎn)卡片后,沒有計(jì)提折舊時是可以自動生成憑證的。這句話中的自動生成憑證,在圖片上沒有找到可以自動生成憑證的圖標(biāo)
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紫曦 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/14 15:25
不好意思,網(wǎng)卡了,多發(fā)了一條
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/14 15:28
同學(xué)你好現(xiàn)在是可以自動折舊的
這個不用選擇
這個是自動的
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紫曦 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 11/14 15:33
為什么在5月份新增的資產(chǎn),當(dāng)月可以折舊6月的?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 11/14 15:34
這個不對
五月新增的
6月才可以折舊
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