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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
問(wèn)一下，如果第一季度利潤(rùn)5萬(wàn)、第二季度利潤(rùn)-3萬(wàn)、第三季度利潤(rùn)19.5萬(wàn)、第四季度利潤(rùn)是多少，就不會(huì)繳納企業(yè)所得稅呢？
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你好，19.5+5-3=21.5
你第四季度虧損21.5就可以了。
2024 10/22 11:50
84785034 
2024 10/22 11:51
還有一個(gè)就是如果第四季度所得稅金額多少取決于匯算清繳是否退稅呢
宋生老師 
2024 10/22 11:57
你好，沒(méi)看懂你的意思。
宋生老師
2024 10/22 11:57
匯算清繳是看最終匯算下來(lái)和你實(shí)際應(yīng)預(yù)交的金額對(duì)比。多退少補(bǔ)。
84785034
2024 10/22 13:41
那如果第四季度有利潤(rùn)10萬(wàn)，還是需要正常的繳納所得稅？ 什么情況下匯算清繳時(shí)，會(huì)退稅？想我剛剛舉例的情況，第一季度繳納2510企業(yè)所得稅、第三季度10000萬(wàn)所得稅。
宋生老師
2024 10/22 13:43
你好，這個(gè)。像你舉的這個(gè)例子，如果后續(xù)沒(méi)有發(fā)生其他的，那么匯算清繳之后可以退稅。
84785034
2024 10/22 14:03
就是說(shuō)第一季度利潤(rùn)5萬(wàn)、第二季度利潤(rùn)-3萬(wàn)、第三季度利潤(rùn)19.5萬(wàn)、第四季度利潤(rùn)10萬(wàn)匯算清繳會(huì)退稅？還是
宋生老師
2024 10/22 14:07
你好，這個(gè)不會(huì)退稅的，你第四季度如果虧損了215000以上才可以退稅。
84785034
2024 10/22 14:24
就是說(shuō)第四季度必須要虧損超過(guò)第三季度的利潤(rùn)金額才可能在匯算清繳時(shí)退稅嘛
宋生老師
2024 10/22 14:25
你好，是要超過(guò)前三季度累計(jì)的利潤(rùn)
84785034
2024 10/22 14:52
能舉例？不是很明白
宋生老師
2024 10/22 14:56
你好，就用你上面的例子就可以了。
19.5+5-3=21.5
你第四季度虧損21.5就可以了。
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