問(wèn)題已解決

我這里有一筆款，開(kāi)票是21000，但是實(shí)際收到的是20700，還有就是，這筆款是8月份到賬的，票是九月份補(bǔ)開(kāi)的，這個(gè)在記賬的話，要怎么記

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/04 22:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這是扣了手續(xù)費(fèi)，借：銀行 20700 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 300 貸：應(yīng)收賬款 21000 借：應(yīng)收賬款 21000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 21000/1.13 銷項(xiàng)稅 21000/1.13*13%
2024 10/04 22:22
84784999
2024 10/05 10:38
，這個(gè)報(bào)表需要怎么去做呢
廖君老師
2024 10/05 10:41
您好， 這是最普通的會(huì)計(jì)分錄，沒(méi)有特別的處理，財(cái)務(wù)費(fèi)用在利潤(rùn)表的期間費(fèi)用里
84784999
2024 10/05 10:45
工資發(fā)出去，是不是這樣記 借：職工薪酬-伙食費(fèi)20700 貸：銀行存款20700
廖君老師
2024 10/05 10:47
您好，會(huì)計(jì)科目不對(duì) 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
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