问题已解决

已報銷過的費用發(fā)票,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,重新開票,如何賬務處理?

m2826_8318| 提问时间:2024 09/19 17:00
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
直接把發(fā)票附在原來的憑證后邊
2024 09/19 17:01
m2826_8318
2024 09/19 17:17
可以不用紅沖嗎?
家權老師
2024 09/19 17:19
可以不用紅沖的哈
m2826_8318
2024 09/19 17:19
不需要紅沖嗎?
家權老師
2024 09/19 17:20
是的,不需要紅沖的
m2826_8318
2024 09/19 17:24
是油費發(fā)票呢?
家權老師
2024 09/19 17:24
如果是開的專票 借:增值稅-進項 貸:增值稅-進項轉(zhuǎn)出
m2826_8318
2024 09/19 17:30
是開的普票呢??
家權老師
2024 09/19 17:31
普票直接貼在原來的憑證后邊
m2826_8318
2024 09/19 17:35
好的,謝謝老師
家權老師
2024 09/19 17:35
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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