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實(shí)務(wù)
問題已解決
問一下你們做賬的有沒有可能應(yīng)付賬款到最后做成借方了 沒有預(yù)付賬款
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您好,這個(gè)情況很正常的嘛,一個(gè)往來單位只用一個(gè)往來科目,應(yīng)付借方余額我們在負(fù)債表列示時(shí)就是列示為預(yù)付賬款的
2024 09/09 10:43
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2024 09/09 10:48
全部為預(yù)付的 也不合理吧公司沒有設(shè)立預(yù)付賬款情況下 考試考到這題
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 10:50
您好,合理的,沒有設(shè)這個(gè)科目,可我們就是提前付款了呀,您看應(yīng)付在借方余額
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2024 09/09 11:01
但是這題出現(xiàn)在差錯(cuò)更正的 公司沒有提前付款的業(yè)務(wù)
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 11:05
哦哦,不是提前付款了,應(yīng)付賬款怎么會是借方余額,那就是供應(yīng)商沒有開票咯
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2024 09/09 11:09
沒開票也不會在借方吧
沒開票一般不會做賬
暫估應(yīng)付也是在貸方
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 11:15
您好,這個(gè)差錯(cuò)更正,是公司收到貨沒有做暫做分錄,只等發(fā)票來才入賬,所以出現(xiàn)了借方應(yīng)付賬款余額
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2024 09/09 11:25
這種處理方式會不會影響最后的結(jié)果 對于財(cái)務(wù)系統(tǒng),是默認(rèn)做暫估。
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 09/09 11:27
您好,暫估不會有影響呀,工作中不管是采購還是銷售,截止月末未開票的,?我們都是要確認(rèn)未開票的暫估存貨和銷售收入的,以后開票再先沖回暫估,再根據(jù)發(fā)票來做分錄
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