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老師，公司有一個研發(fā)人員工資和社保都是用研發(fā)支出，那么現(xiàn)在他不是研發(fā)部門的人要從1月開始全部調(diào)整為管理費用-工資，社保，可是月底都有肥研發(fā)支出轉管理費用了，這種情況下應該怎么調(diào)賬?。?/p>
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你好！你可以借管理費用，工資，貸管理費用-研發(fā)支出
2024 07/22 13:52
好學的孩子 
2024 07/22 13:54
研發(fā)支出這個科目不用調(diào)對嗎？如果后續(xù)導研發(fā)支出的明細賬還是不對呢
好學的孩子
2024 07/22 13:55
就是想研發(fā)支出這個科目余額中除掉這個研發(fā)人員的社保，工資
宋生老師 
2024 07/22 13:55
你好！你如果擔心這個，可以調(diào)。
紅字沖減之前的計提，然后按實際來做
好學的孩子
2024 07/22 13:59
好的，謝謝老師
宋生老師
2024 07/22 14:00
你好！不用客氣的了
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