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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們有個(gè)勞務(wù)公司是從別人那買來的，以前實(shí)繳資本是200萬，驗(yàn)資后200萬被股東借走了，賬上掛了其他應(yīng)收款。我們從別人買的這個(gè)公司時(shí)賬上處理是其他應(yīng)收款-（原投東）按股權(quán)比例轉(zhuǎn)到現(xiàn)在的股東的其他應(yīng)收款上，現(xiàn)在因?yàn)橐?yàn)資，新的股東轉(zhuǎn)入200萬，可以用這200萬沖減其他應(yīng)收款嗎？借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款—新股東。這樣做賬，稅務(wù)部門訂可嗎？
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您好，是可以用這200萬沖減這個(gè)其他應(yīng)收款，這個(gè)是認(rèn)可的，您好
2024 07/11 16:52
楓哥 
2024 07/11 16:58
好的，謝謝老師
小鎖老師 
2024 07/11 16:58
不客氣的，祝您開心的哈
楓哥
2024 07/11 17:08
老師，還有個(gè)問題，現(xiàn)在其他應(yīng)收款沒有200萬，以前給股東計(jì)提了工資，掛在其他應(yīng)付款上，后面會(huì)計(jì)用其他應(yīng)付款沖了其他就收款。
小鎖老師
2024 07/11 17:08
是不理解這個(gè)分錄嗎還是啥
楓哥
2024 07/11 17:16
不是不理解，現(xiàn)在新股東打200萬進(jìn)來，其他應(yīng)收款余額只有192萬多
小鎖老師
2024 07/11 17:30
那沒事啊，剩下的，相當(dāng)于多投資那部分，不影響的
楓哥
2024 07/12 08:55
老師，多投資的那部分怎么做分錄？
小鎖老師
2024 07/12 10:11
多投資那部分和我們可以作為資本公積
楓哥
2024 07/12 14:53
謝謝老師
小鎖老師
2024 07/12 15:04
不客氣的，祝您開心
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