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我本月補(bǔ)提繳納上月增值稅,做完后應(yīng)交稅費科目有余額 不知道是哪個環(huán)節(jié)錯誤,不考慮銷項,進(jìn)項問題 直接計提繳納增值稅

FAILED
84784963| 提问时间:2024 06/14 11:59
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 進(jìn)項大于銷項嗎
2024 06/14 12:03
84784963
2024 06/14 12:14
不考慮銷進(jìn)銷問題,直接計提應(yīng)繳額
樸老師
2024 06/14 12:19
增值稅一般納稅人是要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項的 不能直接計提 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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