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問(wèn)題已解決
我有家公司往來(lái)對(duì)不清楚，是上面會(huì)計(jì)遺留問(wèn)題，發(fā)現(xiàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 目測(cè)款項(xiàng)未支付的上百萬(wàn)[捂臉]然后我問(wèn)老板，老板說(shuō)付款了呀，我這個(gè)要怎么沖賬，她不是這月才開(kāi)始，她是一直都這么掛。以這個(gè)解答
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用公戶支付的
是的話找下銀行回單
借其他應(yīng)付款貸銀行存款
沒(méi)有的話是個(gè)人支付的，得出委托書(shū)
然后需要個(gè)人提供支付的證明
2024 05/26 10:33
燕兒 
2024 05/26 10:43
她會(huì)時(shí)不時(shí)來(lái)從公賬轉(zhuǎn)錢(qián)走，然后支付什么也沒(méi)能反饋之前會(huì)計(jì)，現(xiàn)在她想清往來(lái)，因?yàn)楹芫昧擞行┒疾挥浀茫浀玫南襁@總怎么做分錄把應(yīng)付沖掉
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書(shū)，個(gè)人出具證明，然后怎么做分錄
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書(shū)，個(gè)人出具證明，然后怎么做分錄
燕兒
2024 05/26 10:46
老師出局委托書(shū)，個(gè)人出具證明，然后怎么做分錄
郭老師 
2024 05/26 10:52
借其他應(yīng)付款，企業(yè)
貸其他應(yīng)付款個(gè)人，然后你們以后有錢(qián)了，還錢(qián)給個(gè)人。借其他應(yīng)付款個(gè)人
貸銀行存款
燕兒
2024 05/26 11:21
她自行收款的沒(méi)能走公賬，自己就付了，這個(gè)錢(qián)又咋弄呢，可以說(shuō)應(yīng)收的往來(lái)也是沒(méi)及時(shí)沖掉，也掛了幾百萬(wàn)在哪里
郭老師
2024 05/26 11:54
借其他應(yīng)付款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
之前做了收入的話借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)收賬款
燕兒
2024 05/26 14:39
謝謝老師謝謝
郭老師
2024 05/26 14:58
不用客氣，周末愉快
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