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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)是起初余額，能把應(yīng)交增值稅和未交增值稅以及所得稅調(diào)整一下嗎？具體怎么調(diào)整呢？[圖片]
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，所得稅不能調(diào)，應(yīng)交和未交可以
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）841388.53 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 841388.53
2024 05/13 17:39
84784963 
2024 05/13 17:40
所得稅為啥不能調(diào)整呢
廖君老師 
2024 05/13 17:42
您好，您查一下所得稅的明細(xì)賬，我們查清了再知道怎么調(diào)的，上面應(yīng)交和未交本來(lái)就是月末要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784963
2024 05/13 17:46
你看增值稅調(diào)整的時(shí)候這么做對(duì)嗎
84784963
2024 05/13 17:48
這樣調(diào)整完畢后就只剩下未交增值稅有余額了，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交，銷項(xiàng)余額就都為0了對(duì)吧
84784963
2024 05/13 17:49
這些都是建賬套的時(shí)候的期初余額，有辦法給她調(diào)整了嗎，包括這樣調(diào)整完畢未交增值稅會(huì)有一個(gè)貸方3400左右的余額，這個(gè)能調(diào)整嗎
廖君老師
2024 05/13 17:52
您好，您這個(gè)分錄也行的
2.是的，這個(gè)分錄不是稅法書上寫的，但也可以
3.如果是錯(cuò)的那就調(diào)整掉，檢查好科目余額有多少錯(cuò)的 ，一起調(diào)整，這樣借貸能抵掉一些
84784963
2024 05/13 18:39
就增值稅和所得稅，稅法上應(yīng)該怎么調(diào)整呢，麻煩老師給講講吧，進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，未交增值稅，所得稅期初余額想給她調(diào)平
廖君老師
2024 05/13 18:43
您好，稅法不會(huì)講這個(gè)的，這個(gè)所得稅余額按原來(lái)沖，目前還有哪2個(gè)科目余額，金額多少，我來(lái)寫分錄
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