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固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳？A105080表中資產(chǎn)原值、本年折舊額、累計(jì)折舊額怎么填？ 按清理后的原值、本年折舊額減去清理轉(zhuǎn)出的折舊額、累計(jì)折舊額也減去清理轉(zhuǎn)出的折舊額？ 有沒(méi)有具體的條文？

zhanglinlin0908| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 12:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，按你現(xiàn)有的固定資產(chǎn)來(lái)填寫(xiě)，已經(jīng)處置出去的不算你儲(chǔ)置出去的都允許抵扣所得稅的吧？
2024 04/19 12:33
郭老師
2024 04/19 12:33
原值就是看你資產(chǎn)負(fù)債表期末余額。
zhanglinlin0908
2024 04/19 12:42
是的，都允許抵扣； “已經(jīng)處置出去的不算”的意思是： 本年折舊額 - 處置結(jié)轉(zhuǎn)出去的 累計(jì)折舊？
郭老師
2024 04/19 12:44
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
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