問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年8月外購(gòu)一批材料用生產(chǎn)，后改變用途全部用于職工食堂裝修。外購(gòu)材料時(shí)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款100萬(wàn)元，增值稅稅額13萬(wàn)元。若企業(yè)當(dāng)月已經(jīng)抵扣了該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額，則改變用途后需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/31 10:57
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是這樣計(jì)算的? 轉(zhuǎn)出是13萬(wàn)元
2024 03/31 10:57
84784961
2024 03/31 10:58
怎么算的
小鎖老師
2024 03/31 10:59
就是全部的材料，13萬(wàn)，調(diào)增就可以
84784961
2024 03/31 11:01
有列式嗎
小鎖老師
2024 03/31 11:03
100*13%=13? 這個(gè)列示計(jì)算的辦法
84784961
2024 03/31 11:10
甲公司是增值稅一般納稅人，2021年9月將銷(xiāo)售部門(mén)使用的一處房產(chǎn)轉(zhuǎn)作職工宿舍。該房產(chǎn)原值為500萬(wàn)元，現(xiàn)爭(zhēng)值400 萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)時(shí)依法抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額25萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算需轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。
小鎖老師
2024 03/31 11:10
這個(gè)的話(huà)是這樣計(jì)算的? (400/500)*25=20?
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