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個人所得稅經(jīng)營所得匯算清繳時出現(xiàn)需退稅1300多的情況，如何調整
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您好
請問是不想申請退稅 對么
2024 03/11 15:50
大孤山的海浪 
2024 03/12 08:04
是的，不想退稅
bamboo老師 
2024 03/12 08:29
那您要做納稅調增哈
增加利潤 多繳納個人所得稅
大孤山的海浪
2024 03/12 09:14
我知道納稅調增，增加利潤。關鍵是怎么調增，沒有可以調增的項目。提示申請退稅金額是1395.28元，我目前的的利潤是-81341.34, 1395.28/5%=27905.59。也就是需要調增109246.93
bamboo老師
2024 03/12 09:18
因為您虧損 現(xiàn)在要彌后的金額才能交稅 所以要納稅調增109246.93這個金額才能不申請退稅? 沒有成本費用可以調增的嗎
或者增加營業(yè)外收入 也要增加這個金額才可以
您這是單純的不想退稅 所以沒對應的項目可以調整的 就只能填在其他之類的里面 比如沒有發(fā)票 或者跟經(jīng)營活動無關?
或者個體戶的6萬不扣除
大孤山的海浪
2024 03/12 09:31
老師，您幫我看一下，適合調增哪個項目，調增之后還用調賬和報表嗎？謝謝
bamboo老師
2024 03/12 09:31
您平時有哪些成本費用支出 大概金額分別是多少
可以把填的成本費用的界面也截圖一下嗎
大孤山的海浪
2024 03/12 09:36
我們最大的成本是人員工資，其他就是管理費用。調增的話，我們每月報工資薪金所得是業(yè)主按照稅前5850元報工資薪金所得的個人所得稅，這個是不是可以調整？
bamboo老師
2024 03/12 09:44
業(yè)主的工資可以調整
管理費用下面有沒有招待費？有沒有沒有發(fā)票的支出？
大孤山的海浪
2024 03/12 10:01
我大概看了一下管理費用中有水電費12877元（物業(yè)提供收據(jù)）和辦公費中有車輛使用費13471.68元（內部報銷單簽字后入賬）是屬于沒有發(fā)票的項目，業(yè)務工資調增5850*12=70200元。幾項加一起是96548.68元
bamboo老師
2024 03/12 10:06
水電費12877元（物業(yè)提供收據(jù)）收據(jù)沒有發(fā)票 不能稅前扣除 要納稅調整的啊
車輛使用費13471.68元（內部報銷單簽字后入賬）是屬于沒有發(fā)票的項目 也要納稅調整
那您看看營業(yè)外支出有沒有發(fā)生額
大孤山的海浪
2024 03/12 10:27
營業(yè)外支出沒有金額
bamboo老師
2024 03/12 10:37
工資都全部發(fā)放了嗎
營業(yè)成本里面都是有發(fā)票的嗎
大孤山的海浪
2024 03/12 11:38
工資都發(fā)放了。老師我重新整理了一下，管理費用下無發(fā)票的項目有：水電費4000元、儲藏間租賃費5000元、電子停車券2000元、制冷費8016元、取暖費6834元、車輛使用費13471.68元。合計：39321.68元
業(yè)主工資70200元?？傆?09521.68元
bamboo老師
2024 03/12 12:08
那按照這樣的金額納稅調整就可以了
您前面都沒有調整啊？
大孤山的海浪
2024 03/12 12:24
納稅調整后個所得稅C表是不是也需要重新申報呢？
bamboo老師
2024 03/12 13:20
納稅調整后個所得稅C表是也需要重新申報 因為數(shù)據(jù)不一樣了
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